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原黄山市农业委员会2018年部门决算

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原黄山市农业委员会2018年部门决算



2019年9月

目 录


天天爱彩票所有app第一部分  原黄山市农业委员会概况

天天爱彩票所有app一、部门职责

二、机构设置

第二部分  原黄山市农业委员会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

天天爱彩票所有app六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  原黄山市农业委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

天天爱彩票所有app四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  黄山农业委员会概况

一、部门职能

天天爱彩票所有app(一)贯彻执行国家、省农业、农村经济发展法律法规和方针政策,拟订我市农业和农村经济的规范文件并监督实施。

天天爱彩票所有app(二)承担完善农村经营管理体制的责任,提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。 

天天爱彩票所有app(三)指导主要农产品生产、经营,引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品质量的改善,促进农业标准化、规模化。按规定权限审核农业项目。

(四)承担农产品质量安全监管的责任。

(五)组织协调农业生产资料市场体系天天爱彩票所有app。

天天爱彩票所有app(六)负责实施“菜篮子工程”。

天天爱彩票所有app(七)负责动、植物的防治、防疫、防控和扑灭工作。

(八)负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的指导监督工作,承担生猪屠宰监管责任。

(九)承担农业防灾减灾的责任,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

(十)负责农业信息体系天天爱彩票所有app,指导农业信息天天爱彩票所有app工作。

天天爱彩票所有app(十一)落实科教兴农战略,拟订农业科技、技术推广、农业职业教育和技能开发的规划、计划并监督实施。负责农业专项人才队伍及农村实用人才队伍天天爱彩票所有app工作。

(十二)拟订农业生态天天爱彩票所有app规划并指导实施,促进生态农业和循环农业的发展。

天天爱彩票所有app(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市农业委员会2018年度部门决算包括机关本级和委属二级机构组成,纳入黄山市农业委员会2018年部门决算编制范围的单位共6户,详细情况见下表:


序号

单位名称

单位性质

1

黄山市农业委员会本级

行政单位

2

黄山市畜牧兽医局

参公事业单位

3

黄山市农技推广中心

事业单位

4

黄山市动物疫病预防与控制中心

事业单位

5

黄山市种子站

事业单位

6

黄山市渔政渔船渔港监督管理站

事业单位



第二部分  原黄山市农业委员会2018年部门决算表


一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
部门:黄山市农业委员会                                                          单位:万
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、财政拨款收入13,205.04一、一般公共天天爱彩票所有app支出35256.17
  其中:政府性基金预算财政拨款2203.20二、外交支出360.00
二、上级补助收入317.90三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入773.95七、文化体育与传媒支出410.00
8八、社会保障和就业支出42295.90
9九、医疗卫生与计划生育支出4398.37
10十、节能环保支出440.00
11十一、城乡社区支出45282.09
12十二、农林水支出462,283.22
13十三、交通运输支出470.00
14十四、资源勘探信息等支出480.00
15十五、商业天天爱彩票所有app业等支出490.00
16十六、金融支出500.00
17十七、援助其他地区支出510.00
18十八、国土海洋气象等支出520.00
19十九、住房保障支出5363.25
20二十、粮油物资储备支出540.00
21二十一、其他支出550.00
22二十二、债务还本支出560.00
23二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计243,296.89本年支出合计583,279.00
用事业基金弥补收支差额25201.65结余分配590.00
年初结转和结余26666.39  其中:提取职工福利基金600.00
  其中:项目支出结转和结余27661.22        转入事业基金610.00
28年末结转和结余62885.93
29  其中:项目支出结转和结余63885.93
3064
总计314,164.93总计654,164.93

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
部门:黄山市农业委员会单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计3,296.893,205.0417.900.000.000.0073.95
201一般公共天天爱彩票所有app支出464.32464.320.000.000.000.000.00
20111纪检监察事务20.4720.470.000.000.000.000.00
2011101  行政运行20.4720.470.000.000.000.000.00
20132组织事务2.852.850.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务2.852.850.000.000.000.000.00
20199其他一般公共天天爱彩票所有app支出441.00441.000.000.000.000.000.00
2019999  其他一般公共天天爱彩票所有app支出441.00441.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出295.90295.900.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.330.330.000.000.000.000.00
2080102  一般行政管理事务0.330.330.000.000.000.000.00
20802民政管理事务0.100.100.000.000.000.000.00
2080204  拥军优属0.100.100.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休252.47252.470.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休41.9841.980.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休43.4143.410.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出105.96105.960.000.000.000.000.00
2080507  对机关事业单位基本养老保险基金的补助37.3437.340.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出23.7823.780.000.000.000.000.00
20808抚恤43.0143.010.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤43.0143.010.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出98.3798.370.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗45.3745.370.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗25.4625.460.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗19.9119.910.000.000.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出53.0053.000.000.000.000.000.00
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出53.0053.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出203.20203.200.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出203.20203.200.000.000.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出203.20203.200.000.000.000.000.00
213农林水支出2,171.852,080.0017.900.000.000.0073.95
21301农业2,157.852,066.0017.900.000.000.0073.95
2130101  行政运行437.30416.750.000.000.000.0020.55
2130104  事业运行633.13616.0316.400.000.000.000.70
2130106  科技转化与推广天天爱彩票所有app84.4084.400.000.000.000.000.00
2130108  病虫害控制271.82270.321.500.000.000.000.00
2130109  农产品质量安全135.10135.100.000.000.000.000.00
2130110  执法监管5.005.000.000.000.000.000.00
2130119  防灾救灾10.0010.000.000.000.000.000.00
2130135  农业资源保护修复与利用42.0042.000.000.000.000.000.00
2130199  其他农业支出539.10486.400.000.000.000.0052.70
21399其他农林水支出14.0014.000.000.000.000.000.00
2139999  其他农林水支出14.0014.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出63.2563.250.000.000.000.000.00
22102住房改革支出63.2563.250.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金63.2563.250.000.000.000.000.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
部门:黄山市农业委员会单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计3,279.001,618.981,660.020.000.000.00
201一般公共天天爱彩票所有app支出256.172.85253.320.000.000.00
20111纪检监察事务20.470.0020.470.000.000.00
2011101  行政运行20.470.0020.470.000.000.00
20132组织事务2.852.850.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务2.852.850.000.000.000.00
20199其他一般公共天天爱彩票所有app支出232.850.00232.850.000.000.00
2019999  其他一般公共天天爱彩票所有app支出232.850.00232.850.000.000.00
208社会保障和就业支出295.90295.900.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.330.330.000.000.000.00
2080102  一般行政管理事务0.330.330.000.000.000.00
20802民政管理事务0.100.100.000.000.000.00
2080204  拥军优属0.100.100.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休252.47252.470.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休41.9841.980.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休43.4143.410.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出105.96105.960.000.000.000.00
2080507  对机关事业单位基本养老保险基金的补助37.3437.340.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出23.7823.780.000.000.000.00
20808抚恤43.0143.010.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤43.0143.010.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出98.3745.3753.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗45.3745.370.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗25.4625.460.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗19.9119.910.000.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出53.000.0053.000.000.000.00
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出53.000.0053.000.000.000.00
212城乡社区支出282.090.00282.090.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出282.090.00282.090.000.000.00
2120801  征地和拆迁补偿支出78.890.0078.890.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出203.200.00203.200.000.000.00
213农林水支出2,283.221,211.611,071.600.000.000.00
21301农业1,911.401,205.61705.780.000.000.00
2130101  行政运行413.91397.0316.880.000.000.00
2130104  事业运行839.15808.5830.570.000.000.00
2130106  科技转化与推广天天爱彩票所有app84.160.0084.160.000.000.00
2130108  病虫害控制253.150.00253.150.000.000.00
2130109  农产品质量安全140.090.00140.090.000.000.00
2130110  执法监管5.000.005.000.000.000.00
2130119  防灾救灾10.000.0010.000.000.000.00
2130135  农业资源保护修复与利用42.000.0042.000.000.000.00
2130148  成品油价格改革对渔业的补贴5.000.005.000.000.000.00
2130199  其他农业支出118.930.00118.930.000.000.00
21399其他农林水支出371.826.00365.820.000.000.00
2139999  其他农林水支出371.826.00365.820.000.000.00
221住房保障支出63.2563.250.000.000.000.00
22102住房改革支出63.2563.250.000.000.000.00
2210201  住房公积金63.2563.250.000.000.000.00


四、财政拨款收入支出决算总表

天天爱彩票所有app财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:黄山市农业委员会单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款13,001.84一、一般公共天天爱彩票所有app支出32256.17256.170.00
二、政府性基金预算财政拨款2203.20二、外交支出330.000.000.00
3三、国防支出340.000.000.00
4四、公共安全支出350.000.000.00
5五、教育支出360.000.000.00
6六、科学技术支出370.000.000.00
7七、文化体育与传媒支出380.000.000.00
8八、社会保障和就业支出39295.90295.900.00
9九、医疗卫生与计划生育支出4098.3798.370.00
10十、节能环保支出410.000.000.00
11十一、城乡社区支出42282.090.00282.09
12十二、农林水支出432,016.102,016.100.00
13十三、交通运输支出440.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出450.000.000.00
15十五、商业天天爱彩票所有app业等支出460.000.000.00
16十六、金融支出470.000.000.00
17十七、援助其他地区支出480.000.000.00
18十八、国土海洋气象等支出490.000.000.00
19十九、住房保障支出5063.2563.250.00
20二十、粮油物资储备支出510.000.000.00
21二十一、其他支出520.000.000.00
22二十二、债务还本支出530.000.000.00
23二十三、债务付息支出540.000.000.00
本年收入合计243,205.04本年支出合计553,011.892,729.80282.09
年初财政拨款结转和结余25662.32年末财政拨款结转和结余56855.47855.470.00
一、一般公共预算财政拨款26583.4357
二、政府性基金预算财政拨款2778.8958
2859
总计293,867.36总计603,867.363,585.27282.09


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
部门:黄山市农业委员会单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计583.431.09582.343,001.841,415.541,586.302,729.801,416.631,313.17855.470.00855.470.00
201一般公共天天爱彩票所有app支出0.000.000.00464.322.85461.47256.172.85253.32208.150.00208.150.00
20111纪检监察事务0.000.000.0020.470.0020.4720.470.0020.470.000.000.000.00
2011101  行政运行0.000.000.0020.470.0020.4720.470.0020.470.000.000.000.00
20132组织事务0.000.000.002.852.850.002.852.850.000.000.000.000.00
2013202  一般行政管理事务0.000.000.002.852.850.002.852.850.000.000.000.000.00
20199其他一般公共天天爱彩票所有app支出0.000.000.00441.000.00441.00232.850.00232.85208.150.00208.150.00
2019999  其他一般公共天天爱彩票所有app支出0.000.000.00441.000.00441.00232.850.00232.85208.150.00208.150.00
208社会保障和就业支出0.000.000.00295.90295.900.00295.90295.900.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务0.000.000.000.330.330.000.330.330.000.000.000.000.00
2080102  一般行政管理事务0.000.000.000.330.330.000.330.330.000.000.000.000.00
20802民政管理事务0.000.000.000.100.100.000.100.100.000.000.000.000.00
2080204  拥军优属0.000.000.000.100.100.000.100.100.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.00252.47252.470.00252.47252.470.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.000.000.0041.9841.980.0041.9841.980.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.000.000.0043.4143.410.0043.4143.410.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.00105.96105.960.00105.96105.960.000.000.000.000.00
2080507  对机关事业单位基本养老保险基金的补助0.000.000.0037.3437.340.0037.3437.340.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.000.000.0023.7823.780.0023.7823.780.000.000.000.000.00
20808抚恤0.000.000.0043.0143.010.0043.0143.010.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤0.000.000.0043.0143.010.0043.0143.010.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0098.3745.3753.0098.3745.3753.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗0.000.000.0045.3745.370.0045.3745.370.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗0.000.000.0025.4625.460.0025.4625.460.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗0.000.000.0019.9119.910.0019.9119.910.000.000.000.000.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0053.000.0053.0053.000.0053.000.000.000.000.00
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0053.000.0053.0053.000.0053.000.000.000.000.00
213农林水支出583.431.09582.342,080.001,008.171,071.832,016.101,009.261,006.84647.320.00647.320.00
21301农业225.611.09224.512,066.001,002.171,063.831,644.281,003.26641.02647.320.00647.320.00
2130101  行政运行169.121.09168.03416.75395.9420.81397.03397.030.00188.830.00188.830.00
2130104  事业运行0.300.000.30616.03606.239.80616.33606.2310.100.000.000.000.00
2130106  科技转化与推广天天爱彩票所有app11.690.0011.6984.400.0084.4084.160.0084.1611.930.0011.930.00
2130108  病虫害控制13.900.0013.90270.320.00270.32253.150.00253.1531.070.0031.070.00
2130109  农产品质量安全15.600.0015.60135.100.00135.10140.090.00140.0910.610.0010.610.00
2130110  执法监管0.000.000.005.000.005.005.000.005.000.000.000.000.00
2130119  防灾救灾0.000.000.0010.000.0010.0010.000.0010.000.000.000.000.00
2130135  农业资源保护修复与利用0.000.000.0042.000.0042.0042.000.0042.000.000.000.000.00
2130148  成品油价格改革对渔业的补贴5.000.005.000.000.000.005.000.005.000.000.000.000.00
2130199  其他农业支出10.000.0010.00486.400.00486.4091.520.0091.52404.880.00404.880.00
21399其他农林水支出357.820.00357.8214.006.008.00371.826.00365.820.000.000.000.00
2139999  其他农林水支出357.820.00357.8214.006.008.00371.826.00365.820.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.0063.2563.250.0063.2563.250.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.0063.2563.250.0063.2563.250.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金0.000.000.0063.2563.250.0063.2563.250.000.000.000.000.00


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:黄山市农业委员会单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,217.48302商品和天天爱彩票所有app支出35.46307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资434.5330201  办公费2.7130701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴137.3030202  印刷费0.0630702  国外债务付息0.00
30103  奖金179.2430203  咨询费0.1630703  国内债务发行费用0.00
30106  伙食补助费35.3530204  手续费0.0030704  国外债务发行费用0.00
30107  绩效工资89.9130205  水费0.45310资本性支出1.60
30108  机关事业单位基本养老保险缴费113.8530206  电费5.7831001  房屋建筑物购建0.00
30109  职业年金缴费33.8330207  邮电费0.3931002  办公设备购置1.30
30110  职工基本医疗保险缴费8.0730208  取暖费0.0031003  专用设备购置0.00
30111  公务员医疗补助缴费9.9530209  物业管理费1.3131005  基础设施天天爱彩票所有app0.00
30112  其他社会保障缴费35.7930211  差旅费2.3931006  大型修缮0.00
30113  住房公积金125.5130212  因公出国(境)费用0.0031007  信息网络及软件购置更新0.30
30114  医疗费8.6530213  维修(护)费0.1831008  物资储备0.00
30199  其他工资福利支出5.5030214  租赁费0.0031009  土地补偿0.00
303对个人和家庭的补助162.1030215  会议费4.8331010  安置补助0.00
30301  离休费24.5130216  培训费0.3931011  地上附着物和青苗补偿0.00
30302  退休费39.8830217  公务接待费2.8131012  拆迁补偿0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031013  公务用车购置0.00
30304  抚恤金45.1030224  被装购置费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30305  生活补助44.7330225  专用燃料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.0031022  无形资产购置0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费1.2731099  其他资本性支出0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费7.27312对企业补助0.00
30309  奖励金7.7630229  福利费1.0031201  资本金注入0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费3.2031203  政府投资基金股权投资0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.1130239  其他交通费用0.6131204  费用补贴0.00
30240  税金及附加费用0.0031205  利息补贴0.00
30299  其他商品和天天爱彩票所有app支出0.6531299   其他对企业补助0.00
399其他支出0.00
39906  赠与0.00
39907  国家赔偿费用支出0.00
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
39999  其他支出0.00
人员经费合计1,379.57公用经费合计37.06


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门:黄山市农业委员会单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计78.890.0078.89203.200.00203.20282.090.00282.090.000.000.000.00
212城乡社区支出78.890.0078.89203.200.00203.20282.090.00282.090.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出78.890.0078.89203.200.00203.20282.090.00282.090.000.000.000.00
2120801  征地和拆迁补偿支出78.890.0078.890.000.000.0078.890.0078.890.000.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.000.000.00203.200.00203.20203.200.00203.200.000.000.000.00

第三部分  原黄山农业委员2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天天爱彩票所有app2018年度收入总计3296.89万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3279万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比收入增加430.69万元,增加13.1%。支出增加467.71万元,增加14.3%。主要原因一是本年度下达的省、市农业项目资金都是预算追加,不含在年初预算之中;二是2017年项目经费跨年度实施。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3296.89万元,其中财政拨款收入3205.04万元,占97.2%,上级补助收入17.9万元,占0.5%,其他收入73.95万元,占2.2%。

三、支出决算情况说明

天天爱彩票所有app本年支出合计3279万元,其中基本支出1618.98万元,占49.9%;项目支出1660.02万元,占50.1%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计3205.04万元(含年初财政拨款结余),支出总计3011.89万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017相比,财政拨款收入增加359.54万元,增加11.2%,支出增加220.6万元,增加7.3%。主要原因一是本年度下达的省、市农业项目资金都是预算追加,不含在年初预算之中;二是2018年项目资金款年度实施。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

天天爱彩票所有app2018年度一般公共预算财政拨款收入3001.84万元,占本年收入91.1%,与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加287.66万元,增加9.6%。主要原因是本年度下达的省、市农业项目资金都是预算追加,不含在年初预算之中。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

天天爱彩票所有app2018度财政拨款支出2729.80万元,占本年支出的83.3%。与2017年相比,财政拨款支出减少9.06万元,减少0.3%.。主要原因一是人员变动;二是2018年度项目经费跨年实施。

天天爱彩票所有app(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2729.8万元,主要用于以下方面:一般公共天天爱彩票所有app支出256.17万元,占9.4%;社会保障和就业(类)支出295.9万元,占10.8%;医疗卫生与计划生育支出98.37万元,占3.6%;农林水(类)支出2016.1万元,占73.9%;住房保障(类)支出63.25万元,占2.3%。

天天爱彩票所有app(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出预算为1117.75万元,支出决算为2729.8万元,完成年初预算的244.2%。主要原因一是本年度下达的省、市农业项目资金都是预算追加,不含在年初预算之中。其中基本支出1416.63万元,占51.9%。项目支出1313.17万元,占48.1%。具体情况如下:

(1)一般公共天天爱彩票所有app(类)纪检监察事务(款)行政运行(项),组织事务(款)一般行政管理事务(项),其他一般公共天天爱彩票所有app支出(款)其他一般公共天天爱彩票所有app支出(项)。年初预算为50.51万元,支出决算为256.17万元,完成年初预算507.2%,决算数大于预算主要原因是本年度下达的省、市农业项目资金都是预算追加,不含在年初预算之中。

天天爱彩票所有app(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项),民政管理事务(款)拥军优属(项),行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)、事业单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)、其他行政事业单位离退休支出(项),抚恤(款)死亡抚恤(项)、年初预算为135.54万元,支出决算为295.9万元,完成年初预算的218.3%,决算数大于预算主要原因是人员变动及年中追加预算。

天天爱彩票所有app(3)其他医疗卫生与计划生育支出(款)、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为45.62万元,支出决算为98.37万元。完成年初预算的215.6%,决算数大于预算主要原因是人员变动及年中追加预算。

天天爱彩票所有app(4)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)、事业运行(项)、科技转换与推广天天爱彩票所有app(项)、病虫害控制(项)、农产品质量安全(项)、执法监管(项)、防火救灾(项)、农业资源保护修复与利用(项)、成品油价价格改革对渔业的补贴(项)、其他农业支出(项),其他农林水支出(款)其他农林水支出。年初预算为822.72万元,支出决算数1644.28万元,决算数大于预算主要原因是本年度下达的省、市农业项目资金都是预算追加,不含在年初预算之中,二是2017年项目资金跨年度实施。

天天爱彩票所有app(5)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为63.36万元,支出决算63.25万元,完成年初预算的99.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天天爱彩票所有app2018年度财政拨款基本支出1416.63万元,其中人员经费1379.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费37.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品天天爱彩票所有app支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

天天爱彩票所有app2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余78.89万元,本年收入203.2万元,本年支出282.09万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。上年结转项目资金78.89万元,支出决算为78.89万元。

天天爱彩票所有app(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为203.2万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

天天爱彩票所有app2018度机关运行经费37.06万元,比2017年减少106.83万元。减少主要原因:一是2017年畜牧局专用材料采购款在公用经费41.39万元中列支,2018年未发生;二是2017年发生出国出境费8.41万元,2018年未发生。

(二)政府采购情况。

2018度黄山市农业委员会政府采购支出总额44.63万元,主要是政府采购货物支出44.63万元。

天天爱彩票所有app(三)国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日,黄山市农业委员会共有车辆4辆,其中一般执法执勤用车2辆,其他车辆2辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

天天爱彩票所有app2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共18个项目,涉及资金116.4万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,完成了项目绩效目标,提高了项目资金的使用效率,更好地完成了财政任务,提高了农民收入,改善了民生。

(五)注意事项

天天爱彩票所有app因机构改革,原单位网站“黄山市农业委员会”已更名为“天天爱彩票所有app”,历年公开内容可在此网站查询。

第四部分  名词解释

天天爱彩票所有app一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和天天爱彩票所有app的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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